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东港区政协机关2015年决算说明
来源:[东港区政协]   发布日期:[2016-8-29]

 

 

2015年东港区政协机关决算

 


 

    

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

1.围绕发挥委员主体作用,提高委员履职管理水平,搞好委员联络服务,配合其他专委会开展有关活动。

2.配合区委有关部门,做好区政协换届及届中委员协商推选、委员调整等人事工作,并提出划分委员界别小组和各专门委员会联系委员小组的安排意见。

3.组织实施委员的各类学习培训工作。

4.负责做好政协委员的联络服务工作,掌握委员的基本情况和变动信息,建立委员信息资料库,为委员履职提供服务。

5.负责做好政协委员履职的管理工作,组织开展委员履职述评工作,做好委员履职情况的统计、通报和考评,建立和完善委员管理信息系统,建立考核和激励机制,积极探索发挥委员作用的方法和途径。

6.根据政协党组联系委员制度,提出约谈、走访、慰问委员工作计划和工作方案。

7.负责做好高新区、乡镇街道政协委员联络室工作的联系、指导等工作。

8.根据本委工作需要,及时组织召开本专委会委员会议,并组织开展履职活动。

9.负责在区的市政协委员的联络工作。

10.负责与上级政协和有关县市(区)政协对口专委会的联系工作。

11.承办区政协领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

区政协办决算包括:机关本级决算。

纳入区政协办2015年部门决算编制范围的预算单位共1个,包括机关本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2015年部门决算表

收入支出决算总表

 公开01                                     单位:万元

    

    

 

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

391.18

一般公共服务支出

30

382.77

二、上级补助收入

2

0

 

31

 

三、事业收入

3

0

 

32

 

四、经营收入

4

0

 

33

 

五、附属单位上缴收入

5

0

 

34

 

六、其他收入

6

0

 

35

 

 

7

 

 

36

 

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

391.18

本年支出合计

54

382.77

用事业基金弥补收支差额

26

0

结余分配

55

0

上年结转和结余

27

32.71

年末结转和结余

56

41.12

合计

29

423.89

合计

58

423.89


 

 

收入决算表

                                                                                      公开02

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

   合 计

391.18

391.18

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

391.18

391.18

 

 

 

 

 

20134

政协事务

391.18

391.18

 

 

 

 

 

2013401

 行政运行

391.18

391.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

                                                                                  公开03

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

 

382.77

382.77

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

382.77

382.77

 

 

 

 

20134

政协事务

382.77

382.77

 

 

 

 

2013401

行政运行

382.77

382.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

391.18 

一、一般公共服务支出

15

 382.77

 382.77

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

391.18 

本年支出合计

23

 382.77

 382.77

 

年初财政拨款结转和结余

10

32.71 

年末结转和结余

24

 41.12

 41.12

 

   一般公共预算财政拨款

11

32.71 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

423.89 

合计

28

 423.89

423.89

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05                                                                              

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

382.77

382.77

 

201

一般公共服务支出

382.77

382.77

 

20134

政协事务

382.77

382.77

 

2013401

行政运行

382.77

382.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

 

 

单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

382.77

 279.90

102.87

301

工资福利支出

252.92

252.92

0.00

30101

  基本工资

68.07

68.07

0.00

30102

  津贴补贴

142.36

142.36

0.00

30103

  奖金

14.14

14.14

0.00

30104

  社会保障缴费

13.80

13.80

0.00

30199

  其他工资福利支出

14.55

14.55

0.00

302

商品和服务支出

99.97

0.00

99.97

30201

  办公费

6.24

0.00

6.24

30207

  邮电费

1.60

0.00

1.62

30203

咨询费

8

0.00

8

30202

印刷费

13.79

0.00

13.79

30208

  取暖费

7.25

0.00

7.25

30209

  物业管理费

7.43

0.00

7.43

30211

  差旅费

0.30

0.00

0.30

30213

维修(护)费

0.09

0.00

0.09

30215

会议费

22.66

0.00

22.66

30216

培训费

0.1

0.00

0.1

30217

  公务接待费

0.99

0.00

0.99

30226

劳务费

0.45

0.00

0.45

30228

  工会经费

10

0.00

10

30231

  公务用车运行维护费

20.31

0.00

20.31

30299

  其他商品和服务支出

0.73

0.00

0.73

303

对个人和家庭的补助

26.99

26.99

0.00

30304

抚恤金

18.58

18.58

0.00

30305

生活补助

4.14

4.14

0.00

30309

  奖励金

0.02

0.02

0.00

310

其他资本性支出

2.88

0.00

2.88

31002

办公设备购置

2.88

0.00

2.88

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

说明:东港区政协机关没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

 

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                  

                                                                  公开08

                                                                  单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

21.31

0

20.31

0

20.31

0.99

 

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2015年部门决算情况和重要事项说明

 

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计423.89万元(其中本年收入391.18万元),包括:财政拨款收入391.18万元,年初结转和结余32.71万元。

2015年支出总计423.89万元(其中本年支出382.77万元),包括:一般公共服务支出(类)382.77万元,年末结转和结余41.12万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计423.89万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款本年收入391.18万元、年初结转和结余32.71万元。

2015年财政拨款支出决算总计423.89万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出382.77万元,主要用于行政运行和一般行政管理事务。

2、年末结转和结余41.12万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出94.73万元。支出具体情况如下:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出94.73万元,主要用于行政运行和一般行政管理事务。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算382.77万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费252.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金等。

公用经费102.87万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度区政协机关运行经费支出102.87万元。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额2.88万元,其中:政府采购货物金额2.88万元。授予中小企业合同金额0.2万元,占政府采购金额的6.9%。其中授予小微企业合同金额0.2万元,占政府采购金额的6.9%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231,本部门共有车辆编制7辆实有8辆。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015区政协机关一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为21.31万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费20.31万元,公务接待费0.99万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少12.19万元,主要原因是公务用车运行维护费减少9.09万元、公务接待费减少3.10万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是实行定点维修、定点加油制度,严格要求,年内车辆没有进行大的维修项目。公务接待费减少的主要原因是机关严格执行“八项规定”,控制接待费开支,接待次数明显减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费20.31万元,主要用于车辆的燃油、保险、维修、过路边桥和保养等费用。2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7辆,实有车辆8辆。

2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于外地政协来我区考察学习接待,共计接待12批次,107人次。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

   

 
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